職位描述： 1. 崗位定位 該崗位是集團財務管理體系的核心設計者和推動者，聚焦于財務制度、內控體系及業務流程的頂層規劃與落地執行，確保財務管理的規范性、合規性與高效性，為集團戰略目標實現提供系統性保障。 匯報對象：集團財務總監/財務管理部部長 協同部門：集團財務各模塊（核算、預算、資金等）、審計、法務、IT、業務部門。 2. 核心職責 （1）財務制度體系搭建與優化 主導集團財務制度的全生命周期管理，包括制定、修訂、宣導、執行監督與定期評估； 設計分層級（集團-子公司-業務單元）制度框架，確保制度與業務模式、法規要求及行業*佳實踐匹配； 推動制度數字化落地，與ERP、費控等系統深度集成，實現制度剛性約束。 （2）內控與風險管理體系設計 搭建覆蓋全集團的財務內控體系，包括授權審批、職責分離、關鍵控制點設計等； 定期開展財務風險評估，識別舞弊、資金安全、合規性等風險，制定應對策略； 主導內控缺陷整改，協同內外部審計部門完善內控閉環管理。 （3）業務流程標準化與效率提升 梳理集團核心財務流程（如資金收付、費用報銷、財務報告等），診斷效率瓶頸與合規風險； 設計標準化、端到端的流程方案，推動跨部門流程協同與業財融合； 引入自動化工具（RPA、AI等）優化高重復性流程，實現財務運營降本增效。 （4）專項能力建設 主導財務合規文化宣貫，組織制度與內控培訓，提升全員風險意識； 參與集團并購整合項目，負責被投企業財務制度與流程的快速對接； 對標行業標桿，持續迭代管理體系，支撐財務數字化轉型。 職位要求： 1. 硬性條件 （1）教育背景 統招本科及以上學歷，財務、會計、審計、金融等相關專業； 碩士/MBA、CPA/ACCA/CIA/CICS等持證者優先。 （2）經驗要求 8年以上財務管理工作經驗，其中至少3年專注于集團化企業財務制度、內控或流程建設； 具備以下任一背景優先： 參與過大型企業財務共享中心或ERP系統建設； 主導過SOX合規、IPO內控規范項目； 有四大會計師事務所咨詢經驗（財務風險管理方向）。 2. 專業技能 （1）專業能力 精通企業會計準則、上市公司合規要求及SOX、COSO等內控框架； 熟練掌握流程優化方法論（如Six Sigma、精益管理），能輸出標準化流程圖及操作手冊； 熟悉財務數字化工具（如SAP/Oracle、費控系統、BI工具）的應用邏輯。 （2）核心素質 系統性思維：能跳出單一模塊視角，構建全局性、前瞻性的管理體系； 風險敏銳度：對業務模式變化、政策法規調整可能引發的財務風險快速預判； 變革推動力：擅長跨部門協調資源，化解變革阻力，確保方案落地。 3. 加分項 有熟悉煤炭、化工、地產、文旅等板塊的以能源為主的企業集團或上市公司財務管理經驗， 具備財務BP（業務伙伴）經驗，能深入業務場景設計管控方案； 熟悉數據治理與財務主數據管理，能推動制度與數據的聯動管理。